| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0141/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
| Dodávateľ: | Slovenské inžiniersko priemyslové s |
| Adresa: | Moyzesova 184,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 31596436 |
| Predmet: | ČOV Liptovská Kokava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13318,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0141_22 |
| Zverejnené: | 10.06.2022 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 02:49.
